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各二级学院（部、中心）、机关各部门、直属单位：
经学校研究，现将《浙江科技学院“三公经费”管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
浙江科技学院
2014年4月28日
浙江科技学院“三公经费”管理办法（试行）
第一条 为认真贯彻中共中央、省委、省政府以及上级主管部门关于坚持厉行勤俭节约、坚决制止奢侈浪费的有关规定，加强“三公经费”治理，树立勤俭节约的良好风气，特制定本办法。
第二条 本办法所指“三公经费”包括：因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。校内各单位（部门）、各类资金用于“三公经费”开支，均适用本办法。
第三条 “三公经费”预算申报。各单位应遵循先有预算、后有支出的原则，在申报年度预算时，应将各类经费拟用于“三公经费”支出的，单独汇总形成部门《“三公经费”预算汇总表》。要严格控制财政资金用于“三公经费”的支出，年度“三公经费”支出应严格控制在预算范围内。
第四条 “三公经费”预算实行归口管理原则。
因公出国（境）经费预算根据学校因公出国（境）审批细则规定分别由组织部、人事处、国际交流合作处归口管理。计划财务处根据年度经费预算总额划拨相应的经费额度。对无出国经费预算安排的团组出国（境）支出，不予报销。学校年度因公出国（境）预算应严格控制预算。预算额度不足时，应相应削减出国（境）团队或人员。
购置公务用车经费归口资产处管理。资产处依据上级有关规定及学校公车编制情况、配置标准等拟定车辆更新购置预算，报学校领导批准后纳入预算。
由学校邀请和联系的上级机关、兄弟院校、协作单位等相关公务接待经费归口学校办公室管理。由各单位（部门）邀请和联系发生的有关公务接待预算费用，由相应单位（部门）负责。外事活动接待经费归口国际处管理。
第五条 报销公务出国（境）或出国（境）培训支出应根据归口管理原则分别由组织部、人事处、国际交流合作处审核签字，住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等开支标准应符合国家、省相关规定及学校规定的报销标准，并提供合法报销凭证、相关批准文件、资料。年度因公出国（境）经费支出应严格按预算执行。
第六条 公务用车严格执行公车管理规定，不得超编制、超标准配备公务用车，不得为公务用车增加高档配置或者豪华内饰。运行支出应严格按单位（部门）、按单车核算，公务用车保险费、维修费、燃油费支出应按政府采购规定执行，并通过公务卡或转账结算。
第七条 学校及各单位（部门）要加强对公务接待的管理，严格按照《浙江科技学院公务接待工作暂行规定》有关管理规定执行。接待上级单位和外单位来宾，根据来客情况从紧控制陪餐人数。报销餐费等公务接待费应附邀请函或来访单位公函和公务接待（就餐）报告单清单，清单应包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
如有特殊情况的，应由经办人写出详细说明、证明人对情况进行证明、部门主要负责人审批（学院党政主要负责人共同签批）后方予以报销。
第八条 各单位（部门）应加强会议费支出的管理，严格控制会议数量、规模和会期，充分利用学校内部场所召开会议，节省会议开支，充分做到保障公务、杜绝浪费、降低成本。避免有意提高会议规格、发放纪念品等铺张浪费现象，杜绝借会议名义变相搞公务接待。
第九条 全面实行公务卡制度。在国内发生的公务差旅费、接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或银行转账外，应当使用公务卡结算。
第十条 学校按照上级有关规定，按年度通报学校及各部门公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费等“三公经费”的使用情况。
第十一条 单位（部门）负责人作为经费负责人，对“三公经费”使用管理负第一责任，应严格执行上级和学校的规定，做好“三公经费”的管理工作。
第十二条 学校审计处将根据上级有关规定，加大对“三公经费”的审计监督，对发生金额较大、支出次数频繁的单位（部门）进行重点审计。
第十三条 学校纪委、监察处应将“三公经费”管理纳入问责范围。根据上级有关规定加强对“三公经费”违规违纪行为的查处，严肃追究违规违纪单位相关负责人、直接责任人的党纪政纪责任。
第十四条 本办法自发布之日起执行。
第十五条 本办法由计划财务处负责解释。
附件：浙江科技学院公务接待清单 .doc
浙江科技学院院长办公室 2014年4月28日印发
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